公司涉及发票种类主要包括:增值税发票、普通发票、收购发票、服务业发票。财务部统一负责公司各种票据的管理工作，由负责人每月末完成旧发票的收验，对于作废发票进行作废处理，对旧发票进行整理。            

    公司根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，制定了公司《发票管理办法》。公司发票有财务部按照规定统一向税务机关购买，每月初根据开出发票的具体情况填制《发票管理申领单》、上交旧发票存根，经税务机关审定后领取新发票。公司规定各发票使用部门严格按照《中华人民共和国发票管理办法》执行发票的开具、保管工作。公司收取的增值税发票首先进入防伪税控系统进行检验，再交由会计进行税务处理。公司收取的其他类型发票不能进入系统检验的，直接交由会计进行核对，并进行会计处理。对于公司开出的发票，一般采用手写形式，严禁开具虚假、套写发票。开具的发票要求书写规范，要求符合发票管理办法规定。己经开出的发票由会计审核，填写是否符合规定，进行会计处理。对于发生需要机打专用发票的经济业务时，由公司业务人员填写《开票申请单》，经财务总监审批后，连同合同的复印件、发货单和购货单位息，必须提交财务部开票人员开具机打专用发票。发票由各使用单位根据需要领用，由财务部会计具体负责。未用发票统一由相关会计进行保管。